1、目的：

　　為了規(guī)范不良品、報(bào)廢品的管理流程，使之有章可尋。

　　2、適用范圍：

　　適用于公司來料、備料、自動售貨機(jī)上貨以及客戶送貨過程中發(fā)現(xiàn)或者產(chǎn)生的不良品、報(bào)廢品。

　　3、定義：

　　來料不良：物料進(jìn)料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合公司要求;在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來料本身劣質(zhì)和不合格品。

　　制程不良品：在備貨、自助售貨機(jī)上貨和客戶送貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物本身或者因運(yùn)輸、搬運(yùn)等作業(yè)造成貨物的劃傷、變形、破裂等導(dǎo)致的不良發(fā)生。

　　客退不良品：客戶收貨后發(fā)現(xiàn)貨物本身或者客戶自身原因造成的不良。

　　報(bào)廢品：因?yàn)樽陨碓?運(yùn)輸、搬運(yùn)、上貨、包裝等)產(chǎn)出的不良品。

　　4、職責(zé)：

　　4.1 倉儲部：負(fù)責(zé)不良品、報(bào)廢品的判定、收發(fā)和建立臺賬;

　　4.2 營銷部：負(fù)責(zé)自助售貨機(jī)和客戶退貨產(chǎn)生的不良品(來料、制程)的反饋和退庫;

　　4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品(來料、制程)的反饋和退庫;

　　4.4 采購部：負(fù)責(zé)對判定為來料不良品的產(chǎn)品的處理。

　　5、工作流程：

　　5.1 生產(chǎn)退料：

　　5.1.1 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，按來料不良、制程不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。

　　5.1.2 車間退貨時應(yīng)填寫《不良退庫單》，單據(jù)必須填寫品名、規(guī)格、數(shù)量、不良原因(來料或者制程)、生產(chǎn)日期然后與實(shí)物一起退至倉庫;單據(jù)上須有車間負(fù)責(zé)人的簽名。

　　5.1.3 倉庫收到車間退來的不良品時，一定要核實(shí)單據(jù)、實(shí)物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯(lián)(倉庫聯(lián))存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收;收貨后應(yīng)對不良品進(jìn)行標(biāo)識、隔離保存。

　　5.2 自助售貨機(jī)退料：

　　5.2.1 倉庫在給自助售貨機(jī)備貨過程中發(fā)現(xiàn)有不良良時，應(yīng)把貨物標(biāo)識、隔離保存。

　　5.2.2 配貨員在給自助售貨機(jī)上貨時發(fā)現(xiàn)的貨物本身或者運(yùn)輸、搬運(yùn)、上貨等操作中產(chǎn)生的不良品應(yīng)收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應(yīng)填寫《不良品退貨單》，單據(jù)上必須填寫品名、規(guī)格、數(shù)量 生產(chǎn)日期、不良原因(來料或者制程)并與實(shí)物一起退回倉庫;

　　5.2.3 倉庫收到配貨員退來的不良品時，一定要核實(shí)單據(jù)、實(shí)物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯(lián)(倉庫聯(lián))存底做帳;更換后以及退回的貨物應(yīng)標(biāo)識、隔離保存。

　　5.3 客戶退料：

　　5.2.1 倉庫在給企業(yè)類備貨、分貨過程中發(fā)現(xiàn)有不良良時，應(yīng)把貨物標(biāo)識、隔離保存。

　　5.2.2 業(yè)務(wù)員在給企業(yè)送貨貨時發(fā)現(xiàn)的貨物本身或者運(yùn)輸、搬運(yùn)、上貨等操作中產(chǎn)生的和客戶退回的不良品(產(chǎn)品本身問題允許退貨，非產(chǎn)品本身的問題不予退貨或者需經(jīng)本部門主管級或以上的同意方能退貨)應(yīng)收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應(yīng)填寫《不良品退貨單》，單據(jù)上必須填寫品名、規(guī)格、數(shù)量 生產(chǎn)日期、不良原因(來料或者制程)并與實(shí)物一起退回倉庫;

　　5.2.3 倉庫收到業(yè)務(wù)員退來的不良品時，一定要核實(shí)單據(jù)、實(shí)物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯(lián)(倉庫聯(lián))存底做帳;更換后以及退回的貨物應(yīng)標(biāo)識、隔離保存。

　　5.4 不良品處理：每月最后一個星期三倉庫需把所有收到的不良品分類整理

　　5.4.1 整理來料不良時需按供應(yīng)商進(jìn)行分類及登記明細(xì)(品名，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期等)并提交給采購部;

　　5.4.2 采購部收到倉庫提交的數(shù)據(jù)及時聯(lián)系供應(yīng)商，并在下次送貨時退回相應(yīng)產(chǎn)品，退貨時錄入系統(tǒng)臺賬并打印《產(chǎn)品退貨單》，會簽完成后單據(jù)倉庫、采購、財(cái)務(wù)各留一聯(lián)

　　5.4.3 整理報(bào)廢品需按產(chǎn)品進(jìn)行分類(飲料、零食等)并登記明細(xì)(品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期及損壞原因)并提交至部門主管;

　　5.4.4 部門主管收到數(shù)據(jù)后錄入系統(tǒng)臺賬并打印《報(bào)損單》，提交總經(jīng)理審核，會簽完后及時處理相應(yīng)產(chǎn)品，單據(jù)倉庫，財(cái)務(wù)各留一聯(lián)以備后續(xù)差驗(yàn)。

　　附：不良品處理流程圖